湖北省老年大学2021年单位预算公开

 

目录

    一、单位主要职责及机构设置情况

    二、2021年单位预算情况

    （一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

    （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

    （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

    （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

    （五）国有资产占用及增减变化情况说明

    （六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

    三、单位预算绩效情况说明

    四、2021年单位收支预算附表

    五、名词解释

 

    根据《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）的有关要求，现将我单位2021年预算内容公开如下：

    一、单位主要职责及机构设置情况

    （一）单位主要职责

    承担离退休干部精神文化生活的组织和服务工作，承担离退休干部党支部班子成员和省管厅级老干部党员学习培训，承担全省老年教育事业发展的具体工作和省老年人学习教育的教学管理工作。

    （二）机构设置情况

    我单位是财政全额拨款，公益一类事业单位，内设6个机构：综合处、教学管理处、活动管理一处、活动管理二处、宣传调研处以及培训管理处。

    二、2021年单位预算编制情况

    （一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

    1.2021年单位预算总收入3800.73万元，比上年预算数4204.79万元减少404.06万元，减幅为9.61%。其中：财政拨款收入3012.73万元，比上年预算数3704万元减少691.27万元，减幅18.66%，减少的主要原因是省老年大学教学和运动场所改造工程进度已过半，当年预算减少；事业收入160万元，比上年预算数240万元减少80万元，减幅33.33%，减少的主要原因是因疫情防控要求，省老年大学部分专业班级转为线上免费教学，学费收入相应减少；其他收入（利息收入）1.8万元，比上年预算数1.5万元增加0.3万元，增幅20%，增加的主要原因是结余资金增加，存款利息相应增加；结余结转626.2万元，比上年预算数259.29万元增加366.91万元，增幅141.5%，增加的主要原因是省老年大学教学和运动场所改造工程进度已过半，项目经费结转至2021年使用。

    本单位无政府性基金情况。

    2.2021年单位预算总支出3800.73万元，比上年预算数4204.79万元减少404.06万元，减幅9.61%。其中：

    1.基本支出1585.97万元，占总支出比重为41.73%，比上年预算数1495.19万元增加90.78万元，增幅6.07%。其中：人员经费1342.19万元，占总支出比重为35.31%，比上年预算数1256.91万元增加85.28万元，增幅6.78%，增加的主要原因新进在职人员1人和用结余资金弥补医药费；日常公用支出243.78万元，占总支出比重6.42%，比上年预算数238.28万元增加5.5万元，增幅2.31%，增加的主要原因是增加资金用于开展庆祝建党100周年活动、单位疫情防控等临时性开支。

    2.项目支出2214.76万元，占总支出比重为58.27%，比上年预算数2708.1万元减少493.34万元，减幅18.22%，减少的主要原因是“老年大学场所改造、运动场所维修改造”项目工程进度过半，当年预算相应减少。

    本单位无政府性基金情况。

    （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

    2021年单位预算中机关运行经费一般公共预算财政拨款241.87万元，比上年预算数238.28万元增加3.59万元，增幅1.51%，增加的主要原因是用于新进军转干部日常办公开支。其中：办公费12.31万元，印刷费3万元，水电费19万元，邮电费5万元，物业管理费10.48万元，差旅费20万元，维修护费30万元，公务接待费6.65万元，委托业务费6万元，工会经费21.5万元，福利费20.62万元，公务用车运行维护费13.30万元，其他交通费用46万元，其他商品和服务支出28.01万元。

    （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

    2021年单位预算中“三公经费”支出19.95万元，比上年预算数21万元减少1.05万元，减幅5%，减少的主要原因是坚决落实过“紧日子”的要求，减少“三公经费”开支。其中：

    1.因公出国（境）费用0万元，与上年0万元持平。

    2.公务接待费6.65万元，比上年预算数7万元减少0.35万元，减幅5%。减少的主要原因是根据中央八项规定和省委六条意见，我单位缩减接待开支。预计2021年公务接待310人次，45批次。

    3.公务用车运行维护费13.3万元，比上年预算数14万元减少0.7万元，减幅5%，减少的主要原因是严格公务用车使用规定和范围，缩减公务用车费用。

    4.公务用车购置费0万元，与上年0万元持平。

    根据省车改办批复，核定我单位车辆编制4辆，目前保有公务用车4辆。

    （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

    我单位严格按照政府采购相关法律法规和《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》要求，切实做到“应编尽编”，并严格执行采购项目，加强采购需求源头管理和履约验收结果管理，确保实现采购目标，提高资金使用效益。2021年单位预算中政府采购预算安排1090.46万元，比上年预算数1680.37万元减少589.91万元，减幅35.11%，减少的主要原因是省老年大学场所改造项目工程进度过半，房屋修缮工程采购预算减少。

    政府采购的主要内容是印刷服务29.73万元、物业管理服务420.43万元、房屋修缮546万元、办公设备、办公家具和专用设备购置及耗材等94.3万元。

    （五）国有资产占用及增减变化情况说明

    截至2020年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、离退休干部服务用车3辆、单位价值50万元以上通用设备7套，单位价值100万元以上专用设备0套，与上年相比无变化。

    （六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

    本单位无财政省本级专项支出、一般性转移支付、专项转移支付支出预算，与上年无变化。

    三、单位预算绩效情况说明

    1.根据预算绩效管理工作要求，我单位高度重视，认真组织完成预算绩效各项工作，包含绩效考核、绩效评价、绩效监控、绩效目标编制、评价指标体系设立，结果应用等。

    2.项目绩效目标设置情况：

    省老年大学工作经费，执行单位：湖北省老年大学，经费预算为1537.06万元，绩效目标是：

    目标一：保障大学正常运行，做好后勤服务；组织开展参观、慰问等活动，丰富老同志精神文化生活。

    目标二：加强教学管理工作，确保当年的教学计划正常开展，教学任务按时完成；组织开展各类活动，丰富老同志精神文化生活。

    目标三：促进全省老年教育事业发展，组织业务交流及培训,开展校内外宣传调研活动。

    四、2021年单位收支预算附表

2021年收支预算总表
			单位：万元
收      入		支           出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	3,012.73	一般公共服务	2,214.76
其中：一般公共预算财政拨款	3,012.73	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入	160.00	科学技术
	160.00	文化体育与传媒
		社会保障和就业	1,559.51
事业单位经营收入		医疗卫生	26.46
上级补助收入		节能环保
附属单位上缴收入		城乡社区事务
其他收入	1.80	农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	3,174.53	本年支出合计	3,800.73
上年结余（转）	626.20	结转下年
动用事业基金
收入总计	3,800.73	支出总计	3,800.73

 

2021年收入预算总表
					单位：万元
收      入
项目					预算数
财政拨款收入					3012.73
其中：一般公共预算财政拨款					3,012.73
政府性基金预算财政拨款
事业收入					160.00
					160.00
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入					1.80
本年收入合计					3,174.53
上年结余（转）					626.20
动用事业基金
收入总计					3,800.73
2021年支出预算总表
								单位：万元
功能分类科目		合  计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出		事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
	合计	3,800.73	1,585.97	2,214.76
201	一般公共服务支出	2,214.76		2,214.76
20136	其他共产党事务支出	2,214.76		2,214.76
2013699	其他共产党事务支出	2,214.76		2,214.76
208	社会保障和就业支出	1,559.51	1,559.51
20805	行政事业单位养老支出	1,559.51	1,559.51
2080503	离退休人员管理机构	1,483.06	1,483.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45
210	卫生健康支出	26.46	26.46
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46

 

2021年财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收      入		支           出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	3,012.73	一般公共服务	2,054.76
其中：一般公共预算财政拨款	3,012.73	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	1,489.51
		医疗卫生	26.46
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	3,012.73	本年支出合计	3,570.73
上年结余（转）	558.00	结转下年
收入总计	3,570.73	支出总计	3,570.73

 

2021年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合  计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	3,570.73	1,515.97	2,054.76
201	一般公共服务支出	2,054.76		2,054.76
20136	其他共产党事务支出	2,054.76		2,054.76
2013699	其他共产党事务支出	2,054.76		2,054.76
208	社会保障和就业支出	1,489.51	1,489.51
20805	行政事业单位养老支出	1,489.51	1,489.51
2080503	离退休人员管理机构	1,413.06	1,413.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45
210	卫生健康支出	26.46	26.46
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46

 

2021年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	1,515.97	1,274.10	241.87
301	工资福利支出	1,120.44	1,120.44
30101	基本工资	229.40	229.40
30102	津贴补贴	269.66	269.66
30103	奖金	420.19	420.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.45	76.45
30113	住房公积金	109.00	109.00
30114	医疗费	13.23	13.23
30199	其他工资福利支出	2.51	2.51
302	商品和服务支出	241.87		241.87
30201	办公费	12.31		12.31
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	10.48		10.48
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30217	公务接待费	6.65		6.65
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	21.50		21.50
30229	福利费	20.62		20.62
30231	公务用车运行维护费	13.30		13.30
30239	其他交通费用	46.00		46.00
30299	其他商品和服务支出	28.01		28.01
303	对个人和家庭的补助	153.66	153.66
30302	退休费	140.43	140.43
30307	医疗费补助	13.23	13.23

 

2021年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合  计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

湖北省老年大学无政府基金预算。

2021年财政拨款“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	预算数
合计	19.95
因公出国（境）
公务接待费	6.65
公务用车购置及运行费	13.30
其中：公务用车运行维护费	13.30
公务用车购置费

湖北省老年大学无因公出国（境），公务用车购置预算。

2021年财政专项支出预算表
	单位：万元
项目	预算数

湖北省老年大学无财政专项支出预算。

2021年转移支付分市县表
	单位：万元
项目名称	预算数

湖北省老年大学无转移支付预算

 

    五、名词解释

    1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

    2.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

    3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    5.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

    6.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    7.离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

    8.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

    9.医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

    10.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

    12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    13.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    14.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    15.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。