中共湖北省委老干部局2023年

单位预算公开

 

 

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据《省财政厅关于批复2023年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2023〕6号）的有关要求，现将我局2023年预算内容公开如下：

一、单位主要职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策。

2.加强离退休干部思想政治工作。组织老干部开展政治理论学习，落实老干部的各项政治待遇，加强和创新离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。

3.完善和创新离退休干部服务管理工作。认真做好离休干部服务保障，做好易地安置离休干部走访慰问工作，加强退休干部服务管理，完善离退休干部困难帮扶机制。

4.加强离退休干部学习活动阵地建设。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。

5.组织引导离退休干部发挥独特优势和积极作用。按照自觉自愿、量力而行的原则，组织引导广大离退休干部为湖北“努力建设全国构建新发展格局先行区”作出新贡献。

6.研究解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导做好全省老干部工作。

7完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共湖北省委老干部局（本级）是财政全额拨款的厅局级党政机关，内设6个机构：办公室、一处、二处、三处、调研处、机关党委（人事处）。

• 预算收支及增减变化情况

（一）预算收入及增减变化情况

2023年单位预算总收入3123.82万元，比上年预算数2875.05万元增加248.77万元，增幅为8.65%。其中：

1.一般公共预算拨款收入3103.82万元，比上年预算数2845.05万元增加258.77万元，增幅为9.1%。增加的主要原因：一是按照省委老干部工作领导小组第三次会议精神，增加离退休干部特殊困难帮扶资金100万元；二是在职人员增加2人；三是单位职业年金做实部分增加。

2.其他收入1.5万元，与上年预算数持平。

3.结余结转18.5万元，比上年预算数28.5万元减少10万元，减幅35.09%，减少的主要原因是压缩一般性支出。

（二）预算支出及增减变化情况

2023年单位预算总支出3123.82万元，比上年预算数2875.05万元增加248.77万元，增幅为8.65%。其中：

1.基本支出1828.82万元，占总支出比重为58.54%，比上年预算数1600.29万元增加228.53万元，增幅14.28%，增加的主要原因：一是单位职业年金做实部分支出增加；二是在职人员增加2人。

2.项目支出1295万元，占总支出比重为41.46%，比上年预算数1274.76万元增加20.24万元，增幅为1.59%，增加的主要原因是按照省委老干部工作领导小组第三次会议精神，增加离退休干部特殊困难帮扶资金100万元。

（三）政府性基金情况

本部门无政府性基金情况。

四、机关运行经费安排情况

2023年单位预算中机关运行经费一般公共预算财政拨款184.82万元，比上年预算数178.07万元增加6.75万元，增幅3.79%，增加的主要原因是用于本年新调入人员和遴选干部日常开支。其中：办公费10万元，电费7万元，邮电费6万元，差旅费26万元，因公出国境费用11.35万元，工会经费26.75万元，福利费29万元，公务用车运行维护费19万元，其他交通费用48万元，其他商品和服务支出1.72万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年单位预算中“三公经费”支出36.3万元，比上年预算数65.4万元减少29.1万元，减幅为44.5%，减少的主要原因：一是2022年已完成公务用车购置，2023年无此项开支；二是坚决贯彻中央和省委省政府厉行节约、反对浪费等系列要求，减少“三公经费”支出。其中：

1.因公出国（境）费用11.35万元，比上年预算数11.4万元减少0.05万元，减幅为0.44%。减少的主要原因是坚决落实中央和省委省政府厉行节约、反对浪费等系列要求，压减出国费用。预计2023年因公出国（境）团组1个，人数2人。

2.公务接待费5.95万元，比上年预算数6万元减少0.05万元，减幅为0.83%。减少的主要原因是严格控制接待规模，进一步压减公务接待费。预计2023年公务接待290人次，42批次。

3.公务用车运行维护费19万元，比上年预算数20万元减少1万元，减幅为5%。减少的主要原因是严格公务用车使用范围，压减公务用车费用。

4.公务用车购置费0万元，比上年预算数28万元减少28万元。减少的主要原因是2022年已完成公务用车购置，2023年无此项开支。

根据省车改办批复，核定我局车辆编制5辆，目前保有公务用车5辆。

六、政府采购预算安排情况

我单位严格按照政府采购相关法律法规和《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》要求，切实做到“应编尽编”，并严格执行采购项目，加强采购需求源头管理和履约验收结果管理，确保实现采购目标，提高资金使用效益。

2023年部门预算中政府采购预算安排113.37万元，比上年预算数163.32万元减少49.95万元，减幅为30.58%，减少的主要原因：一是2022年已完成公务用车购置，2023年无此项开支；二是坚决落实过“紧日子”要求，持续压减委托业务费等一般性支出。面向中小企业采购预留金额67.37万元，占政府采购预算安排的59.42%，面向小微企业采购预留金额1万元，占政府采购预算安排的0.09%。其中：政府采购货物预算安排1万元，政府采购工程预算安排0万元，政府采购服务预算安排112.37万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

政府采购的主要内容是资产评估服务和财务审计服务29.67万元、印刷服务26.7万元、车辆维修和保养服务11万元、物业管理服务45万元、复印纸1万元。                

七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位有车辆5辆，其中离退休干部服务用车4辆，机要通信用车1辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。与上年相比增加1台车辆，主要原因是为做好老干部服务保障工作，经省机关事务管理局批准，2022年新增1台公务用车。

八、单位预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对预算项目全面实施绩效管理，每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和绩效指标。加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强绩效监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

我单位2023年度预算绩效共涉及项目1个，资金1233万元。

• 项目绩效目标设置情况

省委老干部局工作经费，执行单位：中共湖北省委老干部局，经费预算为1,233.00万元，主要用于：办公楼运维、机关工作运行维护、扶贫项目经费、信息化建设及网络运维、资产软件和设备购置、调研信息宣传工作、离退休干部思想建设及党组织建设、机关党建活动、学习教育及贫困帮扶经费、落实离退休干部的各项生活待遇等。绩效目标是：

长期目标/年度目标1：加强老干部工作部门自身建设，提高干部队伍素质；做好调研宣传工作，扩大老干部工作社会影响力。

长期目标/年度目标2：做好后勤服务保障，保障机关正常运行。

长期目标/年度目标3: 落实国家及省政府对离退休老干部的各项待遇，保障离退休老干部的晚年生活，不断丰富老同志精神文化生活，体现党和国家对离退休干部的关心。

九、其他需要说明的情况

我局无财政省本级专项支出、一般性转移支付、专项转移支付支出预算，与上年无变化。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

6.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

8.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

9.医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

10.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

14.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

15.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

附件：/upload/20230309/6409548c07a12.xls