湖北省老年大学2023年单位预算公开

 

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、单位预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

根据《省财政厅关于批复2023年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2023〕6号）的有关要求，现将我校2023年预算内容公开如下：

一、单位主要职责

承担离退休干部精神文化生活的组织和服务工作，承担离退休干部党支部班子成员和省管厅级老干部党员学习培训，承担全省老年教育事业发展的具体工作和省老年人学习教育的教学管理工作。

二、机构设置情况

我单位是财政全额拨款，公益一类事业单位，内设6个机构：综合处、教学管理处、活动管理一处、活动管理二处、宣传调研处以及培训管理处。

三、预算收支及增减变化情况说明

（一）预算收入及增减变化情况

2023年单位预算总收入3128.45万元，比上年预算数3083.95万元增加44.5万元，增幅为1.44%。其中：

1.财政拨款收入2913.93万元，比上年预算数2798.95万元增加114.98万元，增幅4.11%。增加的主要原因是职业年金单位做实部分增加。

2.财政专户管理资金收入190万元，与上年预算数190万元保持不变。

3.其他收入2万元，比上年预算数3万元减少1万元，减幅33.33%，减少的主要原因是我校实拔资金账户结存资金减少，利息收入减少。

4.上年结余结转22.52万元，比上年预算数92万元减少69.48万元，减幅75.52%，减少的主要原因是我校厉行勤俭节约，进一步压缩水电气暖开支。

（二）预算支出及增减变化情况

2023年单位预算总支出3128.45万元，比上年预算数3083.95万元增加44.5万元，增幅为1.44%。其中：

1.基本支出1696.17万元，占总支出比重为54.22%，比上年预算数1510.43万元增加185.74万元，增幅12.30%。增加的主要原因是职业年金单位做实部分支出增加。

2.项目支出1432.28万元，占总支出比重为45.78%，比上年预算数1573.52万元减少141.24万元，减幅8.98%，减少的主要原因是我校认真贯彻落实省委省政府“过紧日子”要求，持续压减一般性支出，进一步压缩物业管理费支出。

（三）政府性基金情况

本单位无政府性基金情况。

四、机关运行经费安排情况

2023年单位预算中机关运行经费一般公共预算财政拨款212.52万元，比上年预算数235.4万元减少22.88万元，减幅9.72%，减少的主要原因是我校认真贯彻落实省委省政府“过紧日子”要求，持续压减一般性支出。其中：办公费5万元，邮电费5万元，物业管理费14.5万元，差旅费20万元，维修（护）费33.5万元，公务接待费5.9万元，工会经费21.5万元，福利费32.4万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用46.5万元，其他商品和服务支出18.22万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年单位预算中“三公经费”支出15.9万元，比上年预算数17万元减少1.1万元，减幅6.47%，减少的主要原因是坚决落实过“紧日子”的要求，减少“三公经费”开支。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年0万元持平。

2.公务接待费5.9万元，比上年预算数6万元减少0.1万元，减幅1.67%。减少的主要原因是严格控制接待规模和标准进一步压减公务接待费。预计2023年公务接待300人次，40批次。

3.公务用车运行维护费10万元，比上年预算数11万元减少1万元，减幅9.09%，减少的主要原因是严格公务用车使用规定和范围，缩减公务用车费用。

4.公务用车购置费0万元，与上年0万元持平。

根据省车改办批复，核定我单位车辆编制4辆，目前保有公务用车3辆。

六、政府采购预算安排情况

我单位严格按照政府采购相关法律法规和《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》要求，切实做到“应编尽编”，并严格执行采购项目，加强采购需求源头管理和履约验收结果管理，确保实现采购目标，提高资金使用效益。

2023年单位预算中政府采购预算安排405.86万元，比上年预算数465.76万元减少59.9万元，减幅12.86%，我校认真贯彻落实省委省政府“过紧日子”要求，持续压减一般性支出，进一步压缩物业管理费支出。（面向中小企业采购预留金额359.2万元，占政府采购预算安排的88.50%，面向小微企业采购预留金额46.66万元，占政府采购预算安排的11.50%。其中：政府采购货物预算安排18万元，政府采购工程预算安排0万元，政府采购服务预算安排387.86万元。）

政府采购的主要内容是印刷服务28.66万元、物业管理服务359.2万元、办公设备购置18万元。

七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、离退休干部服务用车2辆。单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）7套，与上年相比无变化。

八、单位预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我校对预算项目全面实施绩效管理，每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和绩效指标。加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强绩效监控将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

我校2023年度预算绩效共涉及项目1个，资金1369.7万元。

（二）项目绩效目标设置情况

省老年大学工作经费，执行单位：湖北省老年大学，经费预算为1369.7万元，主要用于：设备购置、信息化建设、校区内维修维护、水电供应、物业服务等，保障省老年大学正常开放；保障各项教学、培训、活动任务圆满完成，组织老干部外出演出和比赛，丰富老干部精神文化生活，发挥老干部正能量；开展老年教育研究，发展全省老年教育事业。绩效目标是：

长期目标/年度目标1: 保障大学正常运行，做好后勤服务；组织开展参观、慰问等活动，丰富老同志精神文化生活。

长期目标/年度目标2: 加强教学管理工作，确保当年的教学计划正常开展，教学任务按时完成；组织开展各类活动，丰富老同志精神文化生活。

长期目标/年度目标3: 促进全省老年教育事业发展，组织业务交流及培训。

长期目标/年度目标4: 开展校内外宣传调研活动。

九、其他需要说明的情况

我单位无财政省本级专项支出、一般性转移支付、专项转移支付支出预算，与上年无变化。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

6.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

8.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

9.医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

10.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

14.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

15.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

附件：/upload/20230309/64095505df28e.xls